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      蚌埠市公共資源局2020年度部門決算

      發布日期:2021-09-29 16:01 信息來源:市公共資源局 瀏覽量: 【字體:  

       

       

      蚌埠市公共資源局2020年度部門決算

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      20219

       

      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

       

      蚌埠市公共資源交易監督管理局2020年度部門決算情況

       

      第一部分部門概況

      一、部門職責

      1、貫徹執行有關公共資源交易的法律、法規和規章。

      2、對本行政區域內公共資源交易活動實行監督管理;指導和監督縣(區)公共資源交易監管機構的工作。

      3、依據法律法規規章,制定公共資源交易項目目錄、工作流程、服務標準和管理規定;建立開評標活動全程監控、聯動執法等工作制度。

      4、審核進入市公共資源交易中心的交易項目、交易方式;對公共資源交易文件的合法性、真實性、完整性進行審查備案;對交易活動的全過程進行監督管理。

      5、受理公共資源交易的投訴,依法查處公共資源交易中的違法行為。

      6、對公共資源交易活動當事人的投標(競買)保證金、履約保證金繳存情況實行監督。

      7、建立和管理公共資源交易綜合評審專家庫;建立各類公共資源交易信用信息管理和披露制度。

      8、依法監督管理中介代理機構招標采購代理行為;建立國有投資項目中介代理機構備選庫。

      9、對交易合同的訂立及變更進行備案審查。

      10、建設管理全市統一規范的公共資源交易中心,作為全市公共資源交易公共服務平臺、交易平臺和監督監察平臺,實行信息化管理。

      11、對重大項目交易結果的履約情況進行跟蹤監督檢查,協調行業行政監督部門依法對轉包、違法分包、擅自變更工程量和工程價款行為進行調查和聯動執法。

      12、承辦市政府交辦的其他事項。

      二、機構設置

      從決算單位構成看,蚌埠市公共資源局2020年度決算包括:局本級決算,與預算一致。

      納入蚌埠市公共資源局2020年度決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      1

      蚌埠市公共資源局

       

      第二部分 2020年度部門決算表

      蚌埠市公共資源局2020年度部門決算報表由以下表格構成,具體表格內容見附件。

      1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

       

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計502.08萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計502.08萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各減少32.46萬元,下降6.1%,主要原因:一是按財政統一要求,縮減經費支出;二是2019年年末有結余,留2020年度使用。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計501.87萬元,其中:財政撥款收入501.87萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計490.22萬元,其中:基本支出397.22萬元,占81%;項目支出93萬元,占19%;經營支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計502.08萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計502.08萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少32.46萬元,6.1%,主要原因:一是按財政統一要求,縮減經費支出;二是2019年年末有結余,留2020年度使用。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出490.22萬元,占本年支出的97.6%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少43.94萬元,下降8.2%。主要原因一是按財政統一要求,縮減經費支出;二是2019年年末有結余,留2020年度使用。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出490.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出392.24萬元,占80.01%;社會保障和就業(類)支出25.75萬元,占5.3%;衛生健康(類)支出15.97萬元,占3.3%;住房保障(類)支出56.27萬元,占11.5%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為433.17萬元,支出決算為490.22萬元,完成年初預算的113.17%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,工資、人員經費等支出增加。其中:基本支出397.22萬元,占81%;項目支出93萬元,占19%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。年初預算為375.46萬元,支出決算為392.24萬元,完成年初預算的104.5%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,工資、人員經費等支出增加。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0.11萬元,支出決算為1.96萬元,完成年初預算的1781.8%,決算數大于預算數的主要原因是離退休經費支出增加。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為23.79萬元,支出決算為23.79萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

      4.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項)。年初預算為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

      5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為15.85萬元,支出決算為15.85萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

      6.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為17.84萬元,支出決算為37.57萬元,完成年初預算的210.59%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,住房公積金支出增加。

      7.住房保障(類)住房改革(款)提租補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.70萬元,決算數大于預算數的主要原因是新增提租補貼支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度一般公共預算財政撥款基本支出397.22萬元,其中:人員經費392.78萬元,主要包括:基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費4.45萬元,主要包括:辦公費、工會經費。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      蚌埠市公共資源局2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      蚌埠市公共資源局2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      2020年度,蚌埠市公共資源局機關運行經費支出4.45萬元,比2019年度增加2.55萬元,增長134.2%,主要原因是保障機關運行的辦公費、差旅費等支出增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2020年度,蚌埠市公共資源局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截至20201231日,蚌埠市公共資源局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價50萬元以上的通用設備0臺(套)、單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

      (四)關于2020年度預算績效情況說明

      1.預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共2個項目,涉及資金93萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目績效目標完成較好,項目支出達到預期目標。

      2.部門決算中項目績效自評結果。

      市公共資源局在2020年度部門決算中反映“公共資源交易監督管理業務費”項目績效自評結果。

      公共資源交易監督管理業務費項目績效自評綜述:公共資源交易監督智能化項目運維費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為63萬元,執行數為63萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是經濟效益。2020年,全市公共資源交易平臺完成進場交易項目2878個(不含皖采商城),成交金額387.69億元,節約增值92.73億元。皖采商城成交項目17186個,成交金額13046萬元,節約資金2220.56萬元,節約率14.6%。二是社會效益。依法履行公共資源交易監管職能,主動作為,擔當盡責,狠抓落實,各項工作取得了新的進展,較好的發揮了公共資源交易監督對全市交易市場持續健康發展的護航作用。三是可持續影響。2020年,深化體制改革,拓寬服務領域,完善運行機制,強化監管職能,規范交易行為,提升服務質效,打造了競爭有序、監管有力、公正透明的陽光交易平臺。四是滿意度。服務對象對項目實施效果的滿意程度超過100%。發現的主要問題及原因:績效目標設置較為簡單,需要進一步明確項目指標設置。下一步改進措施:高度重視績效管理,科學設置績效目標任務,提供財政資金使用效率。

      3.部門評價項目績效評價結果。

      根據相關要求,我部門無此公開內容。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

      七、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
         
      十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       

      第五部分 附件

      蚌埠市公共資源交易監督管理局2020年度部門決算公開表

      蚌埠市公共資源交易監督管理局2020年度決算.XLS.XLS

       

       

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